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大理州漾濞彝族自治县鸡街乡部门2018年度部门决算

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-22 来源: 浏览量:9

监督索引号53292219056101000

大理州漾濞彝族自治县鸡街乡部门2018年度部门决算

   第一部分  大理州漾濞彝族自治县鸡街乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州漾濞彝族自治县鸡街乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州漾濞彝族自治县鸡街乡部门2018年度部门决算编报的单位共11。其中:行政单位3,事业单位8,其他事业单位0。分别是:

1.鸡街乡人民政府

2.鸡街乡财政所

3.鸡街乡农科站

4.鸡街乡林业站

5.鸡街乡水保站

6.鸡街乡兽医站

7.鸡街乡社会保障服务中心

8.鸡街乡计生站

9.鸡街乡农科站

10.鸡街乡人大

11.鸡街乡党委

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州漾濞彝族自治县鸡街乡部门2018年末实有人员编制58人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制2人),事业编制34人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员0人),事业人员59人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制  2 辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州漾濞彝族自治县鸡街乡部门2018年度收入合计1,724.90万元。其中:财政拨款收入1,485.59万元,占总收入的86.13%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入239.30万元,占总收入的13.87%。与上年对比减少624.24万元,减少26.57%,主要原因分析上级部门财力紧张,能给我们乡镇的工作经费和投入的项目均比去年有所减少。

二、支出决算情况说明

大理州漾濞彝族自治县鸡街乡部门2018年度支出合计2,480.46万元。其中:基本支出903.10万元,占总支出的36.41%;项目支出1,577.36万元,占总支出的63.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加66.84%,主要原因分析脱贫攻坚任务越来越繁重,频繁的走村入户导致商品和服务支出增加;在职干部职工的工资福利也有所增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理州漾濞彝族自治县鸡街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出903.10万元。与上年对比增加193.87万元,增加27.34%,主要原因分析人均工资增加;办公设备购置增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.91%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理州漾濞彝族自治县鸡街乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,577.36万元。与上年对比增加799.83万元,增加102.87%,主要原因分析上级部门加大对鸡街乡的产业及基础设施扶持。具体项目开支及开展工作情况1.鸡街乡达村村深度贫困村整村推进项目100万元。2018年该项目已累计支付191.92万元,其中,项目款支付186.32万元,农民工工资保证金5.6万元。截至目前,该项目已完工,正在组织验收。

2.鸡街乡新寨村深度贫困村整村推进项目100万元。2018年该项目已累计支付188.3万元,其中,项目款支付183万元,农民工工资保证金5.3万元。截至目前,该项目已完工,正在组织验收。

3.鸡街乡达村深度贫困村大坎自然村整村推进60万元。2018年该项目已累计支付56.8万元,其中,项目款支付55万元,农民工工资保证金1.8万元。截至目前,该项目已完工,正在组织验收。

4.鸡街乡新寨村深度贫困村社时渡库自然村整村推进60万元。2018年该项目已累计支付56.8万元,其中,项目款支付55万元,农民工工资保证金1.8万元。截至目前,该项目已完工,正在组织验收。

5.鸡街乡达村密耳自然村村内户间精准扶贫道路硬化项目47万元。2018年该项目累计支付40万元。

6.鸡街乡新寨村吉村自然村内户间精准扶贫道路硬化工程50.3471万元。

7.新寨村新寨村民小组综合项目建设45万元。

8.鸡街乡新寨村吉村美丽乡村补助资金150万元。2018年累计支付144.6万元。其中,项目工程款140万元,农民工工资保证金4.6万元截至目前,该项目已完工,正在组织验收。

9.2018年农村危房改造及住房质量巩固提升改造资金509.6万元,该项目已经完工,资金已经全部兑付。

10.鸡街乡新寨村大爱地自然村精准扶贫道路硬化项目资金40万元,该项目已经完工,项目资金已拨付。

11.鸡街乡菜白村河边、顶顶库姆精准扶贫道路硬化工程30万元,该项目已经完工,项目资金已拨付。

12.鸡街乡许么邑精准扶贫道路硬化工程项目30万元,该项目已经完工,项目资金已拨付。

13.2017年产业扶贫发展资金67.8万元,该项目已经完工,项目资金已拨付。

14.鸡街乡彝族刺绣发展手工艺发展项目15万元,该项目已经完工,项目资金已拨付。

15.菜白村了寺度村民小组人居环境提升改造项目工程14.4万元,该项目已经完工,项目资金已拨付。

16.菜白、达村卫生室建设15万元,该项目已经完工,项目资金已拨付。

17.鸡街乡新寨村老年活动中心建设项目68万元,2018年未发生支出,截至目前,该项目已完工,正在组织验收。

18.鸡街村实施肉牛养殖项目20万元,该项目已经完工,项目资金已拨付。

19.达村村李杨村民小组活动中心建设补助22万元,2018年该项目累计支付20.53万元,截至目前,该项目已完工,正在组织验收。

21.鸡街乡敬老院服务质量提升资金10万元。2018年未发生支出,截至目前,该项目已完工,正在组织验收。

21.新寨村、达村村深度贫困村互助资金60万元,该项目已经完工,项目资金已拨付。

22.达村村下排村民小组议事点建设项目25万元,该项目已经完工,项目资金已拨付。

23.鸡街乡3个村集体经济30万元,该项目已经完工,项目资金已拨付。

24.许么邑河除险清理工程5万元,该项目已经完工,项目资金已拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州漾濞彝族自治县鸡街乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,035.86万元,占本年支出合计的82.08%。与上年对比增加896.09万元,增加78.62%,主要原因分析人均工资待遇提升。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出483.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.74%。主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关事业单位的项目支出需要;

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出44.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于组织职工进行文化活动、体育活动的支出,用于宣传的支出;

  8.社会保障和就业(类)支出148.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于社会保障、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出31.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于用于缴纳全体干部职工医疗保险等方面支出;

  10.节能环保(类)支出6.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。兑付农户沼气池补助;

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出1,193.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.60%。主要用于农村基础设施建设,包括道路修复,新建基础设施支出;

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出128.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于农村危房保障补助以及职工住房公积金的缴纳。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州漾濞彝族自治县鸡街乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.82万元,支出决算为21.33万元,完成预算的67.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为6.59万元,完成预算的38.92%;公务接待费支出决算为14.75万元,完成预算的98.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费紧张,投入的经费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年/减-10.97万元,下降-33.95%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少10.78万元,下降62.07%;公务接待费支出决算减少-0.19万元,下降-1.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因经费紧张,投入的经费减少。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.59万元,占30.87%;公务接待费支出14.75万元,占69.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.59万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.59万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚走村入户、外出开会对接业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等3.公务接待费支出14.75万元。其中:

国内接待费支出14.75万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待788批次(其中:外事接待0批次),接待人次5,015人(其中:外事接待人次0人)。主要用于迎接脱贫攻坚考核组对鸡街脱贫攻坚工作,以及其他我乡其他工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州漾濞彝族自治县鸡街乡部门2018年机关运行经费支出55.61万元,与上年对比增加23.31万元,增加72.17%,主要原因分析我乡办公设备老旧更新比较多。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,大理州漾濞彝族自治县鸡街乡部门资产总额2,629.14万元,其中,流动资产1,859.15万元,固定资产579.22万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程190.77元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少375.16万元,其中固定资产减少37.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值3.76万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

2,629.14

1,859.15

579.22

445.33

49.00

0.00

84.90

0.00

0.00

190.77

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额37.57万元,其中:政府采购货物支出37.57万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

 

大理州漾濞彝族自治县鸡街乡部门2018年度部门决算公开表

 

 

 

                                                 鸡街乡人民政府

                                                2019812

监督索引号53292219056101111

 
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