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大理州漾濞彝族自治县瓦厂乡部门2018年度部门决算

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-22 来源: 浏览量:22

监督索引号53292219056201000

大理州漾濞彝族自治县瓦厂乡部门2018年度部门决算

   第一部分  大理州漾濞彝族自治县瓦厂乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州漾濞彝族自治县瓦厂乡概况

一、主要职能

1、乡人民政府的职能是:① 执行上级国家行政机关的决定和命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令;②制定并实施本行政区域的经济和社会发民展计划,管理好辖区内的经济、社会发展的全面工作,努力脱贫致富奔小康;③维护好社会主义的国有资产和公有资产,保护公民的合法财产、维护社会制序、保障公民的合法权利;④保障农村各种经济组织享有充分的自主权;⑤帮助本区域内各民族发展经济和文化事业,建立团结、平等、互助和共同繁荣的社会主义新型民族关系,保证各少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯;⑥保障宪法和法律赋予妇女的各项权利;⑦保障未成年儿童、青少年合法权利;⑧完成县委县政府交办的其他工作。

2、农经站的职能是:①贯彻执行有关村集体财务管理的法律、法规;②指导制定村集体财务管理制度;③对村集体财务管理工作进行业务指导;④负责村集体财务审计监督;⑤管理村经合组织的帐目和村有镇管的资金;⑥负责对村财会人员的业务培训;⑦检查纠正违反村集体财务管理法律、法规的问题;⑧乡人民政府授予的其它职务。

3、文化站的职能是:①运用各种文化艺术手段,对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育,共产主义理想和革命传统的教育。 ②组织开展丰富多彩的群众娱乐活动,以及组织协调,管理辖区的文化活动。积极开展文化进社区工作,巩固社区文化基础。 ③组织群众性的读书活动,开办书刊阅览室,举办各类文化艺术培训班,辅导培训当地的文化队伍和骨干。 ④普及科学文化知识,传递经济信息,为经济建设服务,为群众求知致富发展商品经济服务。⑤收集挖掘整理民间的文化遗产,做好地方文物的保护任务和宣传工作,有权代表国家进行当地的文物保护。 ⑥受当地政府文化部门的委托,管好当地的文化市场,包括文化个体户,民间艺术,书摊,摄影,电影等,要充任利用有赏服务来开展经营活动,努力发展以文补文来支持活动的开展。

4、乡财政所的职能是:① 认真惯彻执行党和国家的 财政经济方针、政策,积极为经济建设开辟财源,促进经济的发展;②按照财政税收的政策和法规,积极组织国家、乡范围内的各项收入,管好用好乡范围内的各项财政支出;③筹集、分配、管理好乡自有资金的收入支出;④协助乡各企事业单位建立和建全各项财务会计制度,帮助和各单位搞好财务工作;⑤认真执行国家财政预算制度,加强财政监督、维护财经纪律;⑥完成上级部门各乡党委政府下达的各项任务。

5、农业综合服务站的职能是:①根据乡实际情况,建立合理的农业生产布局和农业科技技术的推广和应用;②因地制宜,引导乡农业生产逐步走向专业化、大力推广农业机械化的普及;③组织培训学习农业科技技术,进一步推进农业科技成果在农业生产中的应用、提高农业生产水平,促进农业经济快速发展;④努力协调好农业科技社会化服体系工作;⑤落实好上级和党委政府下达的各项涉农政策;⑥维护乡村农机服务组织的自主权,抓好服务工作;⑦坚持“以农为主,综合经营方针”,抓好农机服务工作。

6、林业站的职能是:①积极正确的落实林业的生产经营方针;②遵循地域分界规律、引导当地的林业生产结构的调整;③依法开展森林保护,建立护林组织,做好森林防火、防盗、防虫工作,坚持毁林必究,赏罚分明的原则、严惩违反水土保持,森林保护,植树绿化,木树统一调拨,合理安排育林;④保障青山常在、永续利用,严格审批采伐手续,合理安排育林—造林—抚林—采伐—更新等五个生产环节;⑤在乡党委政府和上级部门的领导下,完成相关各项工作。

7、畜牧兽医工作站的职能是:①根据本地区的自然、经济条件、对当地的畜牧业的生产布局进行合理规划;②有计划的组织指导畜牧业的生产、促进畜牧业的稳定、优质发展;③贯彻“防重于治”的方针,开展畜禽的卫生防疫工作,保护畜禽健康;④学习、推广畜牧业的先进技术和生产经验,组织培训畜牧业农民和畜牧业技术员;⑤创造条件,为畜牧产品的产、供、销提供信息和服务;⑥积极服务,抓好畜兽的医疗工作;⑦加强对动物检验工作。

8、水土保持工作站的职能是:①规划乡农田水利设施;②组织农民进行农田水利的基础设施建设;③用好农田水利发展资金和补助资金;④认真宣传、贯彻《水法》、《水土保持法》,落实“五统一,一加强”,做好水利设施的维护工作,五统一,即统一规划、统一调度、统一管理水质水量、统一发取用水许可证、统一征收水资源费和排污费,一强即加强为国民经济和社会发展服务;⑤采取彻实可行的经济政策,引导农民节约用水,合理用水,科学用水,保护水质。

9、农科站职能:①深入田间调研,掌握本乡农情,当好参谋;②组织农业技术培训,提高农业生产的科技含量;③实施温室大棚蔬菜等高效农业的开发和技术服务;④搞好新技术的实验、示范、推广;⑤实施“沃土计划”工程,改善土壤的理化状况,抓好高温积肥,推广秸秆还田和配方施肥,培肥土壤;⑥搞好农业技术咨询服务;⑦完成上下级下达的各项任务指标和乡领导安排的其它工作任务。

10、社会保障服务中心工作职能: ①宣传贯彻劳动保障法律、法规和方针政策;②结合本乡镇实际,兴办就业实体,开发就业岗位,具体实施就业工作;③发挥服务平台优势,开展再就业援助行动,做好辖区内“4050”人员就业和再就业工作;④受理下岗失业人员《再就业优惠证》申请;受理下岗失业人员小额担保贷款申请,开展资格审查,出具信用证明,指导下岗失业人员用好小额担保贷款政策,促进自谋职业和自主创业;⑤按照就业服务专业化、制度化、社会化的要求,为下岗失业人员提供政策咨询、职业指导、职业介绍、职业培训等就业服务;协助做好失业登记、失业保险金申领发放的服务工作;⑥协助社会保险经办机构做好灵活就业人员参加社会保险的服务性工作;⑦做好灵活就业人员统计和其他劳动保障统计服务工作;⑧开展退休人员社会化管理服务工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

过去的一年来,面对稳中有变的经济环境和艰巨繁重的攻坚任务,在县委、县政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大和社会各界的监督支持下,乡人民政府紧紧依靠各族干部群众,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,积极适应新常态,按照“生态立乡、产业稳乡、项目活乡、科教兴乡、和谐安乡”的总体思路,全力以赴推动高质量发展,经济发展稳中向好,社会保持和谐稳定,切实提升群众幸福指数,强力助推脱贫攻坚,为全面建成小康瓦厂打下坚实基础。年初乡人代会确定的主要经济预期目标基本完成。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州漾濞彝族自治县瓦厂乡部门2018年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.漾濞彝族自治县瓦厂乡党委

2.漾濞彝族自治县瓦厂乡人民政府

3.漾濞彝族自治县瓦厂乡人大

4. 漾濞彝族自治县瓦厂乡财政所

5. 漾濞彝族自治县瓦厂乡农业综合服务中心

6. 漾濞彝族自治县瓦厂乡社会保障服务中心

7. 漾濞彝族自治县瓦厂乡林业站

8. 漾濞彝族自治县瓦厂乡水保站

9. 漾濞彝族自治县瓦厂乡文化和电视广播服务中心

10. 漾濞彝族自治县瓦厂乡国土和村镇规划服务中心

11. 漾濞彝族自治县瓦厂乡人口和计划生育服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州漾濞彝族自治县瓦厂乡部门2018年末实有人员编制58人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制2人),事业编制34人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员1人),事业人员28人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。


第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

大理州漾濞彝族自治县瓦厂乡部门2018年度收入合计2,787.30万元。其中:财政拨款收入1,336.26万元,占总收入的47.94%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1,451.04万元,占总收入的52.06%。与上年财政拨款数减少317.13万元,降幅19.18%;其他收入2017年为1147.68万元,增加303.36万元,增幅20.9%,主要是刚性支出及专项补助和一般性转移支付增加。

二、支出决算情况说明

大理州漾濞彝族自治县瓦厂乡部门2018年度支出合计3,232.47万元。其中:基本支出1,151.65万元,占总支出的35.63%;项目支出2,080.81万元,占总支出的64.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比总支出增加1367.15万元,其中:基本支出增加379.76万元,增幅为49.2%,主要原因是人员工资及刚性支出增加;项目支出增加987.39万元,增幅为90.3%,主要原因为民生工程项目支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理州漾濞彝族自治县瓦厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,151.65万元。与上年对比增加379.76万元,增幅为49.2%,主要原因是人员工资及刚性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.51%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理州漾濞彝族自治县瓦厂乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,080.81万元。与上年对比增加987.39万元,增幅为90.3%,主要原因为民生工程项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州漾濞彝族自治县瓦厂乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,778.36万元,占本年支出合计的55.02%。与上年1038.93万元相比增加739.43万元,增幅为71.17%,主要原因是人员工资及刚性支出增加,脱贫攻坚民生类项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出550.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.97%。主要用于人员经费395.98万元,日常公用经费123.22万元,项目支出31.54万元。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出35.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于人员经费17.65万元,日常公用经费0.7万元,项目支出17.1万元。

  8.社会保障和就业(类)支出78.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于人员经费77.2万元,日常公用经费1.63万元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出19.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于人员经费19.26万元,日常公用经费0.19万元。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出978.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.99%。主要用于人员经费239.64万元,日常公用经费110.87万元,项目支出627.49万元。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出115.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于农村危房改造。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州漾濞彝族自治县瓦厂乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.00万元,支出决算为44.74万元,完成预算的135.58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为32.47万元,完成预算的405.88%;公务接待费支出决算为12.27万元,完成预算的49.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因新置公务用车1辆,公务用车购置及运行费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加20.84万元,增长87.22%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加21.18万元,增长187.65%;公务接待费支出决算减少0.34万元,下降2.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是新置公务用车1辆,公务用车购置及运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出32.47万元,占72.58%;公务接待费支出12.27万元,占27.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.47万元。其中:

公务用车购置支出14.43万元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因为补充公务车辆,助力脱贫攻坚等工作的开展。

公务用车运行维护支出18.04万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.27万元。其中:

国内接待费支出12.27万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待258批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,642人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常相关工作发生的接待业务,全年共接待3642人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况

大理州漾濞彝族自治县瓦厂乡部门2018年机关运行经费支出240.77万元,去年同期为384.78万元,减少144.01万元,降幅为37.43%,主要原因是严格控制机关运行经费开支,部门机关运行经费主要用于维持机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,大理州漾濞彝族自治县瓦厂乡部门资产总额2,453.88万元,其中,流动资产2,190.59万元,固定资产263.29万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,294.33万元,其中固定资产增加39.92万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

2,453.88

2,190.59

263.29

167.12

20.63

0.00

75.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额10.32万元,其中:政府采购货物支出10.32万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额10.32万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释


年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

大理州漾濞彝族自治县瓦厂乡部门2018年度部门决算公开表

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