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大理州漾濞彝族自治县龙潭乡部门2018年度部门决算

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-22 来源: 浏览量:12

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大理州漾濞彝族自治县龙潭乡部门2018年度部门决算

   第一部分  大理州漾濞彝族自治县龙潭乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州漾濞彝族自治县龙潭乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)乡人民政府的职能是:① 执行上级国家行政机关的决定和命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令;②制定并实施本行政区域的经济和社会发民展计划,管理好辖区内的经济、社会发展的全面工作,努力脱贫致富奔小康;③维护好社会主义的国有资产和公有资产,保护公民的合法财产、维护社会制序、保障公民的合法权利;④保障农村各种经济组织享有充分的自主权;⑤帮助本区域内各民族发展经济和文化事业,建立团结、平等、互助和共同繁荣的社会主义新型民族关系,保证各少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯;⑥保障宪法和法律赋予妇女的各项权利;⑦保障未成年儿童、青少年合法权利;⑧完成县委县政府交办的其他工作。

(2)乡财政所的职能是:① 认真惯彻执行党和国家的 财政经济方针、政策,积极为经济建设开辟财源,促进经济的发展;②按照财政税收的政策和法规,积极组织国家、乡范围内的各项收入,管好用好乡范围内的各项财政支出;③筹集、分配、管理好乡自有资金的收入支出;④协助乡各企事业单位建立和建全各项财务会计制度,帮助和各单位搞好财务工作;⑤认真执行国家财政预算制度,加强财政监督、维护财经纪律;⑥完成上级部门各乡党委政府下达的各项任务。

(3)文化站的职能是:①运用各种文化艺术手段,对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育,共产主义理想和革命传统的教育。 ②组织开展丰富多彩的群众娱乐活动,以及组织协调,管理辖区的文化活动。积极开展文化进社区工作,巩固社区文化基础。 ③组织群众性的读书活动,开办书刊阅览室,举办各类文化艺术培训班,辅导培训当地的文化队伍和骨干。 ④普及科学文化知识,传递经济信息,为经济建设服务,为群众求知致富发展商品经济服务。⑤收集挖掘整理民间的文化遗产,做好地方文物的保护任务和宣传工作,有权代表国家进行当地的文物保护。 ⑥受当地政府文化部门的委托,管好当地的文化市场,包括文化个体户,民间艺术,书摊,摄影,电影等,要充任利用有赏服务来开展经营活动,努力发展以文补文来支持活动的开展。

(4)农业综合服务站的职能是:农科站:①深入田间调研,掌握本乡农情,当好参谋;②组织农业技术培训,提高农业生产的科技含量;③实施温室大棚蔬菜等高效农业的开发和技术服务;④搞好新技术的实验、示范、推广;⑤实施“沃土计划”工程,改善土壤的理化状况,抓好高温积肥,推广秸秆还田和配方施肥,培肥土壤;⑥搞好农业技术咨询服务;⑦完成上下级下达的各项任务指标和乡领导安排的其它工作任务。社会保障服务中心: ①宣传贯彻劳动保障法律、法规和方针政策;②结合本乡镇实际,兴办就业实体,开发就业岗位,具体实施就业工作;③发挥服务平台优势,开展再就业援助行动,做好辖区内“4050”人员就业和再就业工作;④受理下岗失业人员《再就业优惠证》申请;受理下岗失业人员小额担保贷款申请,开展资格审查,出具信用证明,指导下岗失业人员用好小额担保贷款政策,促进自谋职业和自主创业;⑤按照就业服务专业化、制度化、社会化的要求,为下岗失业人员提供政策咨询、职业指导、职业介绍、职业培训等就业服务;协助做好失业登记、失业保险金申领发放的服务工作;⑥协助社会保险经办机构做好灵活就业人员参加社会保险的服务性工作;⑦做好灵活就业人员统计和其他劳动保障统计服务工作;⑧开展退休人员社会化管理服务工作。

(5)林业站的职能是:①积极正确的落实林业的生产经营方针;②遵循地域分界规律、引导当地的林业生产结构的调整;③依法开展森林保护,建立护林组织,做好森林防火、防盗、防虫工作,坚持毁林必究,赏罚分明的原则、严惩违反水土保持,森林保护,植树绿化,木树统一调拨,合理安排育林;④保障青山常在、永续利用,严格审批采伐手续,合理安排育林—造林—抚林—采伐—更新等五个生产环节;⑤在乡党委政府和上级部门的领导下,完成相关各项工作。

(6)畜牧兽医工作站的职能是:①根据本地区的自然、经济条件、对当地的畜牧业的生产布局进行合理规划;②有计划的组织指导畜牧业的生产、促进畜牧业的稳定、优质发展;③贯彻“防重于治”的方针,开展畜禽的卫生防疫工作,保护畜禽健康;④学习、推广畜牧业的先进技术和生产经验,组织培训畜牧业农民和畜牧业技术员;⑤创造条件,为畜牧产品的产、供、销提供信息和服务;⑥积极服务,抓好畜兽的医疗工作;⑦加强对动物检验工作。

(7)水土保持工作站的职能是:①规划乡农田水利设施;②组织农民进行农田水利的基础设施建设;③用好农田水利发展资金和补助资金;④认真宣传、贯彻《水法》、《水土保持法》,落实“五统一,一加强”,做好水利设施的维护工作,五统一,即统一规划、统一调度、统一管理水质水量、统一发取用水许可证、统一征收水资源费和排污费,一强即加强为国民经济和社会发展服务;⑤采取彻实可行的经济政策,引导农民节约用水,合理用水,科学用水,保护水质。

(8)统计站职能是①农村村镇建设与规划;②农村安居房、危房改造申报监管;廉租房的管理。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

纳入2018年部门决算编报的单位共11个,其中行政单位4个,其他事业单位7个,分别是龙潭乡人民政府(人民政府、党委、人大),龙潭乡财政所,龙潭乡农综站,龙潭乡林业站,龙潭乡水保站,龙潭乡兽医站,龙潭乡文化站,龙潭乡统计站,龙潭乡农经站。

年末机构数为11个,机构数与上年相比无变化,行政机构与上年相比无变化,事业机构与上年相比无变化。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

年末财政供养人数58人,其中:单位在职职工55人(行政单位在职职工28人;事业单位在职职工27人)、大学生村官3人。2018年在职职工与2017年相比在职人员增加事业人员1人(新招录),行政人员减少1人(退休),大学生村官减少3人(1人调动到鸡街乡达村、1人调动到平坡镇石坪村、1人考取漾江镇公务员)。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,是脱贫摘帽决战决胜之年,是龙潭跨越式发展迎难而上、砥砺奋进的一年。在县委、县政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大的监督支持下,紧密团结依靠全乡各族干部群众,以脱贫攻坚统领经济社会发展全局,突出经济发展、项目攻坚、民生保障、社会稳定目标任务,提振精神、克难攻坚,全乡经济社会持续平稳健康发展。全年完成农村经济总收入11808万元,同比增长9.79%;完成财政总收入776万元,同比增长14.96%;完成全社会固定资产投资12560万元,同比增长20%;农民人均可支配收入达10472元,同比增长10.9%。

一是:精准施策促攻坚,脱贫摘帽稳步推进

1.脱贫退出全面达标。紧扣“两不愁、三保障”标准,全力落实“六个精准、五个一批”工作要求,突出精准发力,下足“绣花”功夫,精准落实动态管理、户户清、“补短板”等工作,实现全乡571户2184人脱贫出列(未脱贫15户56人),贫困发生率从2014年的42.4%降至1.06%,贫困乡退出10项指标全部达标,顺利通过州级2018年度扶贫成效考核,并接受省级第三方考核评估。

2.保障措施全面落实。全面落实金融、就业、教育、医疗、危旧房改造和社会保障等各类扶贫政策。打响“农村危房消除”攻坚战,投资699.39 万元,完成C、D级危房改造223户,实施住房质量巩固提升962户,同时,投资4757.3万元的龙潭公园新村、己路河果园新村、富厂福源新村、密古宜禄新村4个易地扶贫搬迁安置点建设完成,入住率达100%,全乡易地扶贫搬迁共计150户524人,其中:建档立卡户134户487人(搬至县城17户67人),群众住房安全得到全面保障;发放抗旱胶管40公里,解决群众临时饮用水困难;全面落实教育医疗扶贫工作,落实家庭经济困难学生资助、“两员一免一补”等政策,全乡无一名学生因家庭经济困难而辍学;全乡建档立卡贫困户实现全覆盖,城乡医疗保险和大病保险全覆盖,家庭医生签约服务率达100%,为全乡所有建档立卡贫困人口购买了每户125元的人身财产组合保险。

3.产业就业全面覆盖。积极探索“党支部+专业合作社+贫困户”的发展模式,实现建档立卡贫困户与新型农业经营主体利益联结机制全覆盖,贫困户“造血”功能和发展能力明显增强。落实就业扶贫“五个一批”要求,拓宽增收渠道,稳定、增加贫困群众收入。组织开展引导性农民工培训、技术技能农村劳动力培训22场次,接受培训人数达2461人次,420人获省人社厅颁发的资格证书,全乡建档立卡贫困户户均接受免费培训三次以上,实现建档立卡贫困户户均掌握1门以上实用技术。40名贫困群众被招聘为生态护林员,实现就地就业,增加了工资性收入,转移建档立卡人口129人就业,脱贫户人均纯收入平均达到3500元以上,实现稳定增收。

二是:千方百计抓项目,基础设施建设全面推进

1.路网建设更加完善。投资509.2万元,完成改扩建7.3米宽村组道路254.6公里,投资211万元,完成路基改造42.2公里;投资989.15万元,完成了整乡推进道路硬化项目;投资2016.9万元,实施完成密古村钢架桥至村委会道路建设项目、碧当郎道路建设项目、龙扎路安防工程,密古桥、瓦窑桥建设项目正在实施;全乡120多公里的砂石路改造项目正在建设中,每年对辖区内的村组道路进行保通维护,全乡通行能力进一步提升。

2.水电基础更加夯实。投资1489多万元,实施了龙潭富厂片区土地开发整理项目和富厂深度贫困村人畜饮水项目及木瓜库人畜饮水项目、新火山抗旱打井项目;投资90万元,实施了己路河河道治理和四个安置点安全饮水项目;投资1001万元的整乡推进富厂、己路河坝塘建设项目以及己路河、水竹坪片区高效节水项目、水竹坪山区小管网建设项目正在实施;投资7.8亿元的清河、己路河、大伙房水库项目前期工作进展顺利,投资1.7亿元的水竹坪水库项目通过了选址评审;投资300多万元的富厂地质灾害治理项目即将实施。累计投资180多万元,完成了全乡七个村易地扶贫搬迁和危旧房户电网改造,四个易地扶贫搬迁安置点电力建设项目,其中密古宜禄新村和水竹坪公园新村安置点电力实现强弱电入地,在安置点、村民活动场所和主干道、公共场所安装太阳能路灯400多盏,完成了500千伏永昌输变电线路龙潭段建设。

3.服务设施更加完备。投资160多万元,完成了新火山、王家等8个村民小组活动场所建设;投资300多万元的龙潭派出所即将完工;投资100多万元,对全乡村小和中心校的校舍、食堂、校园安防进行了巩固提升改造;投资100万元完成了清河村、富厂村卫生室及附属设施建设;投资43万元完成密古田心活动场所建设;投资10万元的龙潭乡电子商务平台建设项目正在实施。

三是:立足优势调结构,农村经济发展稳中有升

1.粮食生产稳定增长。完成粮食播种面积17190亩,其中,粮食作物高产创建1600亩,推广优质高产良种10050亩;组织科技培训60场次,参训人数达1875余人(次),印发各类科技培训资料2500余份。完成1665户5122人38744.27亩的土地承包经营权承包方确权工作,全乡共发放耕地地力保护资金108.89万元,兑付农机购置补贴57万元,发放粮食综合直补和良种补贴资金106.7万元,全年粮食总产量达554.7吨,实现了粮食增产、农民增收。

2.传统产业提质增效。稳步推进烤烟生产工作,种植烤烟4140亩,收购烟叶1.12万担,均价27.89元/公斤,烟农收入达1719余万元。巩固提升核桃产业,全乡核桃种植面积存量11.2万亩,完成了富厂村30亩的核桃标准化示范基地建设,核桃年产值达2500万元。畜牧业健康持续发展,牛、羊、生猪等牲畜存栏数达23300多头,鸡存栏51732羽,畜牧业产值达1533万元。

3.特色产业持续壮大。创新产业发展模式,争取项目资金,完成龙潭村香橼、紫丹参、富厂村朝天椒、清河村冬桃、水竹坪村香笋等试验种植项目;发展中药材、滇橄榄、红花、魔芋、肉牛等特色产业,全乡共完成特色产业培植5078.5亩,滇橄榄示范基地200亩。793.95万元整乡推进产业发展资金全部完成兑付。成立产业发展互助社,以“党支部+企业+农户”的模式,全乡入股农户分红资金达45.89万元;投资168万元的己路河村肉牛养殖场已投入使用,实现养殖存栏106头,并争取到中国地质冶金总局190万元资金,养殖场改扩建项目实施在即。

四是:持之以恒抓生态,人居环境质量持续改善

1.生态建设全面推进。投资94.56万元实施了2016年度森林抚育项目;发放退耕还林、草原生态补贴等林业补助资金275万元。扎实推进“三覆盖”工作,共完成监测、核查了疑似变化图斑 507个,处罚93个变化图斑,签订与变化图斑户主造林协议507份。深入推进全国第二次污染源普查工作,全面完成黄标车治理淘汰任务。“河长制”工作全面推进,11条河流乡村两级河长管理体系运行良好。严厉打击非法采石采砂、乱砍滥伐等破坏生态环境违法行为,依法关停砂石企业1家。投入资金6万余元,开展清河行动30余次,共清理垃圾40余吨;累计购进烤烟煤1160吨,推广使用太阳能热水器605套,建成沼气池95口,节能灶710口,生态管护水平进一步提高。

2.环保设施不断完善。投资166万元,完成了集镇污水处理设施(氧化池)建设;投资120万元,完成了龙潭公园新村、密古宜禄新村太阳能一体化污水处理设施建设,投资120多万元,完成了四个易地搬迁安置点排水排污设施建设。投资70多万元,完成了集镇垃圾焚烧池建设。垃圾、污水处置能力全面提升。

3.人居环境显著提升。投资520万元,实施了富厂村整村推进、新火山(直过民族)自然村、白竹河边自然村、密古宜禄新村自然村、木瓜库自然村整村推进、密古宜禄新村省级重点村、白竹路午么、下腊午么“一事一议”财政奖补项目等,投资85万元完成宜禄新村、果园新村绿化和易古么人居环境提升示范村项目建设;美丽宜居新农村建设工作取得新成效。环境卫生整治形成制度化、常态化,聘用14名公共区域保洁员负责各村日常保洁,乡村人居环境进一步得到改善。

五是:履职尽责惠民生,社会事业协调健康发展

1.社会保障全面加强。认真落实各项惠民政策,累计发放城乡低保金、临时救助资金、五保金、优抚金、残疾人补助等各类民政资金260多万元,惠及群众3400余人(次)。认真做好城乡社会养老保险工作,养老保险参保率达97%,全乡791位60岁以上老人全部领取基础养老金。城乡居民医疗保险工作全面推进,参合率达95.15%,共兑付医疗基金104.8万余元,受益人数达2.04万人次。落实独生子女家庭“奖优免补”政策,全年共发放计划生育补助资金10万余元。完成农村劳动力培训623人次,新增劳动力转移就业362人次,发放技能培训证书187本。发放城镇居民社会保障卡128张。

2.教育事业健康发展。巩固县域义务教育均衡发展成果,全力推进义务教育优质均衡发展。投资1100万元,完成了龙潭完小“一校一策”规划项目,新增校舍建筑面积2880平方米;投资540万元的4所幼儿园全部投入使用,办学条件进一步改善,适龄儿童入学(入园)率、巩固率达100%。认真落实“两员一免一补”政策和农村义务教育学生营养改善计划,全年共发放补助金121.7万元。举办农村劳动力乡村成人职业技术教育转移等培训3期,培训“两后生”等乡村成人职业技术教育2000余人次。全乡学前教育、义务教育和乡村成人职业技术教育均实现健康快速发展。

3.文体事业繁荣发展。文体基础设施建设有新突破,投资182万元完成了7个村组文体活动中心建设和文体器材配置;完成了省、州体彩公益金项目建设和2018年省级、州级体彩公益金资助项目申报工作;完成宜禄新村等四块标准篮球场建设,购置发放安装篮球架11套,健身路径3套;为贫困户争取到免费户户通、村村通接收设备102套,成功举办2018龙潭乡少数民族射弩、吹箭训练比赛和苗族刺绣技艺传承示范活动,完成了省级非遗项目三个展室设置;《耕歌》、白竹山朝山会、苗族敲牛祭祀、磨荡秋成功申报为县级非遗项目;对160多名文艺骨干进行了培训,40支业余农民文艺队建设不断完善,群众文化、健身、体育竞技等活动更加丰富多彩。

工会、共青团、妇联、统战、武装、残联、国土、信用社、电信等工作取得全面发展。

六是:创新管理优服务,社会大局更加安定和谐

1.治理能力不断提高。社会治安防控体系进一步健全,有效应对和处理各类突发公共事件能力进一步提升,信访维稳和矛盾纠纷排查化解工作扎实推进,调解各类纠纷53件。民族宗教管理不断规范;扫黑除恶专项斗争有序推进,注重抓苗头、抓重点、抓突出问题,全方位、多领域排查涉黑涉恶线索5场次,排查出重点人员28名,未发现涉黑涉恶问题线索,群众的安全感、满意度明显增强,社会大局更加稳定。

2.安全责任全面落实。认真落实安全生产责任制,签订安全生产责任状100余份;抓好炼油厂,加油站、学校、砂石厂、道路交通安全等重点行业、重点领域、重点场所的隐患排查,集中开展打非治违专项整治和安全生产大检查4场次,发出整改通知书500余份,加强《安全生产法》《食品安全法》等相关法律法规的宣传,全面强化食品药品安全监管,全乡安全态势平稳,无重特大事故发生,安全生产监管水平不断提升。

3.防灾能力稳步提升。全力做好防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等减灾防灾工作。严格执行汛期、防火期值班制度、险情巡视制度和灾情报告制度,将防灾避灾工作落到实处。2018年对境内所有地质灾害点排查整治5场次,对山塘水库、河流沿岸排查整治40余次,定期开展森林防火期巡山,确保乡内无重大森林火灾发生。扎实抓好非洲猪瘟防控工作,排查养殖厂(户)1.5万次,排查生猪118000多头,乡内未发现疫情。

七是:坚持不懈转作风,政府自身建设明显加强

1.依法行政深入推进。全面推进“七五”普法工作,干部职工的法治素养和群众的法治意识不断提升。聘请法律顾问,依法决策、依法行政、依法管理水平不断提高。主动接受人大和社会各界监督,办理人大代表提案建议33件,办复率达100%,满意度稳步提升。严格执行党政联席会议事规则,公开研究“三重一大”事项,科学民主决策机制不断健全。广泛听取群团组织、老干部和社会各界人士的意见、建议,主动接受社会监督和舆论监督。

2.政务服务更加高效。充分发挥为民服务中心、政务服务平台作用,不断完善机关内部管理、街天集中办公等制度,服务群众的质量和效率进一步提高。2018年办理政务服务事项938件。政务信息公开170余条,群众的知情权、参与权和监督权得到有效保障。乡公共资源交易中心,年内完成招投标6项。落实“放管服”,严格对照权责清单实施行政审批,开展“双随机一公开”监管工作,深化简政放权、放管结合、优化服务。

3.政风行风持续优化。认真落实全面从严治党责任,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,推进“两学一做”和顶在前面干在难处专项行动,学习教育常态化制度化,持续纠治“四风”问题。贯彻落实中央“八项规定”和省州县实施细则精神,精简会议、文件,不断规范公务接待,严格控制行政成本,“三公”经费降低5.33%。加强政务公开、实行阳光办事、勤俭从政、依法促廉,以“永远在路上”的执着加强廉洁政府建设。

各位代表,过去一年是我乡脱贫摘帽攻坚冲刺之年,全乡上下聚精会神谋发展、同心同德干事业、众志成城攻难关,这是县委、县政府和乡党委的正确领导、科学决策的结果,是乡人大及其主席团监督支持的结果,是全乡上下群策群力、艰苦奋斗的结果。在此,我代表乡人民政府,向各位代表、各界人士、各人民团体、派驻龙潭的各单位和驻村扶贫工作队,以及所有关心和支持龙潭发展的各界人士,表示衷心的感谢和崇高的敬意!

在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,工作中还存在许多不足,仍然面临不少困难和挑战。一是基础条件差,经济增长速度放慢、发展质量不高,可持续发展后劲不足。二是群众内生动力不足,脱贫巩固提升任务仍然十分艰巨。三是产业结构优化任务仍然艰巨,新兴产业培育短期内难有大的成效,群众持续增收难度大。四是政府职能转变、效能提升还不够到位,部分干部作风不实,服务群众的能力需要进一步加强。五是少数干部“顶在前面干在难处”的担当进取精神不足,研究问题、破解难题能力不够强,干事创业能力和水平有待进一步提升。我们将坚持问题导向,精准施策,确保经济社会在今后的工作中发展行稳致远。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州漾濞彝族自治县龙潭乡部门2018年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位8个,其他事业单位0个。分别是:

1.龙潭乡人民政府

2.龙潭乡党委

3.龙潭乡人大

4.龙潭乡财政所

5.龙潭乡文化站

6.龙潭乡农业综合服务中心

7.龙潭乡林业站

8.龙潭乡水保站

9.龙潭乡兽医站

10.龙潭乡村镇规划中心

11.龙潭乡农经站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

大理州漾濞彝族自治县龙潭乡部门2018年末实有人员编制59人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制2人),事业编制34人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员0人),事业人员60人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州漾濞彝族自治县龙潭乡部门2018年度收入合计2,150.95万元。其中:财政拨款收入2,143.91万元,占总收入的99.67%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入7.04万元,占总收入的0.33%(大理州漾濞彝族自治县龙潭乡部门2017年度收入合计3,123.83万元。其中:财政拨款收入3,038.48万元,占总收入的97.27%,上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入85.34万元,占总收入的2.73%)。与上年对比2018年度收入合计同比减少31%,财政拨款收入同比减少29.4%,其他收入同比减少91.7%,主要原因分析:龙潭乡2018年度同比2017年工资福利支出增加,扶贫项目及一般项目相对减少较大,导致龙潭乡2018年度各项收入同比减少较大。

二、支出决算情况说明

大理州漾濞彝族自治县龙潭乡部门2018年度支出合计4,889.72万元。其中:基本支出999.38万元,占总支出的20.44%;项目支出3,890.34万元,占总支出的79.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%(大理州漾濞彝族自治县龙潭乡部门2017年度支出合计2,611.25万元。其中:基本支出826.83万元,占总支出的31.66%;项目支出1,784.42万元,占总支出的68.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%)。与上年对比龙潭乡2018年度支出合计同比增长72.6%。其中:基本支出同比增长20.8%,项目支出同比增长118%,主要原因分析:与上年比较龙潭乡2018年度干部职工工资福利提升较大,2017年项目结转结余较多,金额较大,于2018年度实施完成再加上2018年度项目实施,导致本年度支出同比增长较大。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理州漾濞彝族自治县龙潭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出999.38万元(2017年度用于保障大理州漾濞彝族自治县龙潭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出826.83万元)。与上年对比同比增长20.8%,主要原因分析2018年度干部职工工资福利待遇较上年大幅度提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.08%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理州漾濞彝族自治县龙潭乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,890.34万元(2017年度用于保障大理州漾濞彝族自治县龙潭乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,784.42万元)。与上年对比同比增长118%,主要原因分析2017年项目结转结余较多,金额较大,于2018年度实施完成再加上2018年度项目实施,导致本年度支出同比增长较大。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州漾濞彝族自治县龙潭乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,717.07万元,占本年支出合计的96.47%(大理州漾濞彝族自治县龙潭乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,433.22万元)。与上年对比同比增长93.8%,主要原因分析2017年项目结转结余较多,金额较大,于2018年度实施完成再加上2018年度项目实施,导致本年度支出同比增长较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出610.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。主要用于龙潭乡人大、党委、政府、财政所职工的工资福利支出、保运转经费支出及扶贫工作经费支出等;

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出83.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。

  8.社会保障和就业(类)支出115.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于龙潭乡人民政府全体干部职工养老保险等社会保障缴费支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出44.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于龙潭乡扶贫村卫生室建设及重大公共卫生专项支出;

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出8.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于龙潭乡村民活动场所建设支出;

  12.农林水(类)支出2,861.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.67%。主要用于农林水支系事业单位工作人员工资福利支出及农林水对应的扶贫项目支出;

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出993.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.06%。主要用于龙潭乡危旧房改造支出及人居环境住房质量巩固提升支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州漾濞彝族自治县龙潭乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.13万元,支出决算为11.67万元,完成预算的37.49%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为11.23万元,完成预算的74.99%;公务接待费支出决算为0.44万元,完成预算的2.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据中央八项规定龙潭乡人民政府严格按照规定厉行节约三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13.28万元,下降53.22%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.93万元,下降20.69%;公务接待费支出决算减少10.35万元,下降95.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据中央八项规定龙潭乡人民政府严格按照规定厉行节约三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11.23万元,占96.27%;公务接待费支出0.44万元,占3.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。、

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。】

公务用车运行维护支出11.23万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车出差、扶贫下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中:

国内接待费支出0.44万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次112人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。】

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州漾濞彝族自治县龙潭乡部门2018年机关运行经费支出11.67万元,与上年对比同比减少53%,主要原因分析根据中央八项规定严格按照厉行节约,减少公务接待及铺张浪费。部门机关运行经费主要用于公务用车出差、扶贫下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,大理州漾濞彝族自治县龙潭乡部门资产总额2,665.99万元,其中,流动资产2,270.55万元,固定资产395.44万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)-3,044.89万元,其中固定资产增加11.45万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

2,665.99

2,270.55

395.44

270.57

44.44

0.00

80.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额25.41万元,其中:政府采购货物支出25.41万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

 

库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

大理州漾濞彝族自治县龙潭乡部门2018年度部门决算公开表

监督索引号53292219056001111

 
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