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大理州漾濞彝族自治县顺濞镇部门2018年度部门决算

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-22 来源: 浏览量:15

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大理州漾濞彝族自治县顺濞镇部门2018年度部门决算

   第一部分  大理州漾濞彝族自治县顺濞镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州漾濞彝族自治县顺濞镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展,增加农民收入;二是强化公共服务,着力改善民生;三是强化社会管理,维护农村稳定;四是推动基层民主,促进农村和谐。具体工作如下:

(1)、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、群众(信访)侨务、文秘、督办、电子政务、保密、财务及国有资产监管、后勤保障工作等职责、负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、群众组织、“为民服务中心”等日常工作。

(2)、经济发展办公室。经济发展计划、产业结构调整、国土资源管理、村镇规划建设、镇村公路管理、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设和水政管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管、城镇管理等职责。

(3)、社会事务办公室。承担教育、卫生、人力资源和社会保障、民政、残疾人、慈善、殡葬、移民安置、食品药品安全监管、人口和计划生育、科技、文化、广播电视管理等职责。

(4)、社会治安综合管理办公室。承担法制建设、综合执法、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

(5)、农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、农经、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农用物资、扶贫开发、中小企业等服务性工作;

   (6)、人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

   (7)、文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护等服务性工作。

   (8)、村镇规划服务中心。承办村镇规划、镇村公路建设、村容镇貌、环境保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

   (9)、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训和转移、就业、优抚安置、农村低保、社会救助、残疾人事业、慈善事业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、食品药品安全、新型农村合作医疗等服务性工作。

   (10)、财政所。承担乡镇财政决算和部门预决算的编制及预算执行、强农惠农资金监管和兑付、协调组织财政收入入库、乡镇行政机关事业单位的会计核算和监管、乡镇国有资产管理、乡镇政府性债权债务的管理、对村级资金的监管、乡镇财政票据的管理、财经法律法规及相关政策的执行。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,全力推进大扶贫战略

全镇5个村中,有贫困村4个,分别为:顺濞村、小村村、哈腊左村、新村村(深度贫困村),非贫困村1个(瓦窑村)。2015年至2017年,顺濞镇哈腊左村脱贫退出,2018年计划顺濞村、小村村、新村村脱贫退出。通过多次“回头看”及动态调整,最终精准锁定建档立卡贫困户249户1008人,其中:2015-2017年脱贫142户605人,2018年脱贫89户355人,未脱贫18户48人。顺濞村、小村村、新村村2018年顺利脱贫出列。

贫困对象认定精准。按照县委、政府的统一部署,深入开展脱贫攻坚系列工作,对全镇所有农户进行遍访,为贫困对象动态管理工作提供最基础、最原始的数据支撑。坚持应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶的动态管理工作原则,认真开展我镇贫困对象动态管理工作,最终锁定建档立卡贫困户249户1008人。按照县委、政府的统一要求,在全镇开展城乡低保专项治理工作,对云南省救助系统内专项核对功能模块中所列机关养老保险、职工养老保险和昆明市公积金缴存、领取等疑似不符合享受低保救助的对象相关信息进一步核查,实现低保对象动态管理,已完成顺濞镇农村低保对象动态管理工作。农村低保由原来的134户371人,调整为146户403人;城镇低保中取消5户5人,调整为13户15人。

精准帮扶得到完善。全面实行扶贫挂图持卡作战,5个行政村均成立了扶贫工作站,派出县驻村扶贫工作队员5支16人,镇工作组5个28人,镇派出联络员10人。成立驻村扶贫工作组,由镇挂钩领导担任组长,进一步充实驻村工作人员,实行分片包户制度,将农户按片区划分到镇村干部个人,实现包村到户全覆盖,年内完成贫困户走访共5200多人次。层层签订脱贫攻坚工作目标责任书,制定时限表,把压力传导到基层、责任压实到一线。成立由镇纪委牵头的巡查工作领导组,进一步推进脱贫攻坚工作的落实。

扶贫项目顺利实施。顺利完成哈腊左村第2村民小组、第10村民小组,哈腊左村第3村民小组,新村村第3村民小组,新村村第8村民小组,瓦窑村第4村民小组,顺濞村第4村民小组,小村村第6村民小组等7个活动场所建设;分别投资60万元的顺濞村大利市自然村,下瓦努堡自然村,小村村密喜坡自然村、小村村皮歹自然村整村推进项目已完成;分别投资30万元的顺濞村大利市自然村,密喜坡自然村,哈腊左村罗武自然村精准扶贫道路硬化工程顺利完成。

易地扶贫搬迁稳步推进。顺濞镇顺濞村2016年易地扶贫搬迁工程腊子目新村(安置点)项目所涉及的9户建档立卡户均已全部完成搬新拆旧工作;其余11户同步搬迁户均主体竣工,2户搬迁入住,均兑付6万元每户的有偿贷款和每户1.5万元建房补助。易地搬迁点基础设施建设、土地平整和挡墙建设工程、给排水、强电及弱电建设、道路及绿化亮化建设工程均已完成。

行业扶贫不断巩固。一是抓实农村公路建设。完成路基拓宽110公里,群众出行条件极大改善。二是抓实农村危房改造。举全镇之力,对全镇农村1489户农户进行房屋认定,排查出289户危房户(其中C级146户,D级135户,无房户8户)。全面完成了小村289户危房户改造和验收兑款工作。三是抓实住房质量巩固提升,全镇住房质量巩固提升户共980多户,截止目前已改造568户,完成了全面符合条件的全镇的农村住房和质量巩固提升兑款工作。实现建档立卡贫困户100%参加基本医疗和大病保险;建档立卡贫困户家庭医生签约服务率达到100%;28种疾病门诊政策范围内报销比例达到80.4%。四是抓实教育扶贫。认真贯彻落实“两员一免一补”政策、建档立卡学生资助政策,减轻建档立卡家庭就学负担,全镇无建档立卡贫困户子女义务教育辍学情况。五是抓实金融扶贫。组织结对帮扶个人为建档立卡贫困户全额出资购买每人25元的农村小额人身保险和每户100元的财产人身组合保险,积极为贫困户寻求多重保障,有效避免贫困户因病因灾返贫。六是积极推行“党支部+龙头企业+专业合作社+基地+贫困户”模式,大力发展集体经济,全镇5个村集体收入均达3万元以上。

(二)坚持以集镇建设为中心,努力推进镇村建设和人居环境提升

紧密结合镇情实际进一步修订完善《顺濞镇特色工业小镇规划》,完成易地扶贫搬迁、集镇垃圾转运站建设、集镇供水、集镇路灯等项目建设,集镇污水处理工程正在实施,不断加强集镇及各村委会所在地基础设施建设,改造提升和绿化、美化、亮化工作。扎实推进“两违”工作,全镇共排查出“两违”建筑面积2583.34平方米,“两违”建筑占地面积4156.68平方米,对320国道沿线,集镇区域违章建设给予坚决制止。管理与建设同步,以实施人居环境提升为抓手,强力整治“脏乱差”现象,占道经营,乱堆乱放等情况得到有效整治。结合实际,定期不定期的开展“三清洁”活动、爱国卫生运动,以确保饮水安全,着力抓好河道、街道、学校、沟渠和库塘环境卫生整治工作,以改善人居环境为目标,推行“门前三包”、“禁白”工程,推广垃圾分类处理,着力抓好单位环境责任区和各村委会“三清洁”县级示范点等工作。

(三)坚持以产业培植为重点,全力推进产业发展质量和效益提升

积极发挥核桃产业优势,在提质增效、推广营销和新产品开发上下功夫,以哈腊左荣鑫、瓦窑紫心核桃专业合作社为引领,拓宽核桃产业发展渠道。继续巩固烤烟支柱产业的地位,加大标准化小烤房建设和烘烤技术培训,年内完成烤烟收购9768.17担,烟农收入1339.3万元。因地制宜,大力发展紫丹参、红花等高原特色农作物种植,完成种植面积1750亩。以我县全域旅游示范区创建为契机,积极发展特色生态旅游,不断加快旅游发展步伐。大力发展电子商务服务业,巩固提升和推广运用荣鑫核桃专业合作社电商平台建设的成果,进一步探索发展电子商务营销路径,努力将资源优势转化为经济优势,助推经济发展。

(四)坚持以项目投资为主抓手,全力推进基础设施建设

以脱贫攻坚为统领,以富民强镇为目标,着力抓好危旧房改造、新农村建设、易地扶贫搬迁、贫困村整村推进、安全饮水、电网改造、退耕还林基本口粮田建设等项目。抓好交通项目建设,村组公路拓宽改造和水毁公路工程正在实施,配合做好320国道顺濞段改造协调服务工作。着力抓好水利项目建设,总投资110万元的小村村安全饮水巩固提升工程全部完成。着力抓好电网改造升级工程,完成顺濞村配电网改造升级工程、易地扶贫搬迁10KV及以下配电网项目和顺濞镇未通电户通电工程。帮助大钢公司做好企业改扩建协调工作;配合云南公路投资有限公司完成好大保高速跃进服务区扩建工程。

(五)坚持把生态文明建设放在突出位置,全力推进生态环境综合治理

树牢“绿水青山就是金山银山”的发展理念,年内完成顺濞镇省级生态乡镇创建工作。继续巩固“森林顺濞”建设成果,截止目前,全面完成天然林管护和2018年国家级公益林、升级公益林、个体部分补偿兑现工作,全镇公益林总面积2.7041万亩。全面完成2017年度新一轮退耕还林工程建设项目1700亩的勾图、设计、地块落实、项目公示、合同签订等工作,兑现2016年度1500亩新一轮退耕的第一年补助,完成2018年度新一轮退耕还林工程建设项目1500亩中的1200亩的勾图工作。完成了农村义务植树总量19300株,参加人数3860人,2018年共完成城镇义务植树405株,全镇义务植树率达98.8%。全面落实森林防火行政领导负责制,坚持依法治火,科学防火,加快防火队伍正规化、专业化、现代化建设,全面提高森林防火的预防、控制和扑救能力,森林防火工作取得了全面胜利,全年无森林火灾。成立镇三清洁办公室,充实人员,全面开展环境卫生综合整治,加大农村和集镇垃圾收集处理力度;推行农户“门前三包”制度,积极实施全民控塑工程,强化农业面源污染治理,大力发展生态农业,严格执行农用地膜、农药、化肥使用标准;合理处置农业废弃物,大力推广开展秸秆综合利用,减少农业自身导致的污染,确保农产品质量安全。1-3月份,认真完成清河行动;5-10月完成清四乱摸底工作,全面转入清理整治工作。持续开展环境卫生整治工作,改善集镇、村庄卫生环境,实现了经济社会与生态效益的协调发展。

(六)坚持以人民为中心的发展思想,全力推进民生事业改善

    总投资1200多万元,扎实推进义务教育均衡发展工作,以优异的成绩通过国家义务教育督导团的评估验收,全镇学校环境发生翻天覆地的变化,教学质量不断提高,小学入学率、巩固率均达100%。全面实施学生营养改善计划和“两免一补”政策,累计发放各类学生补助99.54万元。积极联系辖区企业,对新考上二本以上的困难大学生予以资助,发放资助金2.7万元,帮助优秀困难学生圆大学梦。广播电视“村村通”“户户通”“村村响”全覆盖。建立健全各村村委会村文化室,农家书屋正常有序开展借阅活动。成立农村业余文艺队28支,组织“三下乡”文艺汇演,观众4000多人次;组织文艺、体育骨干培训4场次,大铜(唢呐)队多次参加县级大型节庆表演,群众业余文化生活更加丰富多彩。

符合参加城乡居民养老保险的人员已100%参加养老保险;年内发放养老金76.4万元。救济救助工作全面开展,截至10月,共发放城镇低保金5.99万元,农村低保金66.57万元;发放各类补贴62.87万元。组织劳动力转移就业培训10多场次,培训人数达500多人次,完成率达116%;输出省外务工人员6人,其中建档立卡贫困劳动力2人。城镇新增劳动力转移就业计划指标210人,顺濞镇完成410人,完成率达195%。

(七)坚持以扫黑除恶为主抓手,全力推进法治平安乡镇建设

根据省州县各级党委、政府以及各级公安机关的要求,顺濞镇全力以赴,精心组织、认真谋划,切切实实将扫黑除恶工作作为重中之重来抓。针对专项斗争重点打击的10类黑恶违法犯罪行为开展地毯摸排,期间上报线索1条,经上级公安机关认定不属于涉黑恶案件,转为一般案件办理。截至目前,暂未发现专项斗争所指的10类情况。按照有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱的工作思路开展专项斗争,自开展专项斗争以来,共破获涉赌案件2起,查处违法人员8人,打处吸毒人员7人,处置项目建设推进工作2次,处罚1人。

缉枪治爆工作作为一项长期性、常态化的工作,顺濞镇建立起长效工作机制,确保缉枪治爆工作取得成效。一是在各个村建立治安耳目,收集涉枪治爆人员信息,有针对的入村入户开展摸枪排爆工作,目前已建立治安耳目6人,掌握涉枪重点人员26人。二是通过开展相关法律法规以及奖励规定的宣传,动员群众主动上缴私藏的枪支弹药,积极举报他人私藏枪支弹药的线索。截止目前,尚未发现辖区群众私藏枪支弹药的情况。

黄标车淘汰治理工作扎实推进。及时召开专题会议,成立工作组,通过印制文件资料、粘贴宣传标语、设置宣传栏等多种手段,对黄标车淘汰治理淘汰的重要性和必要性进行了详细的宣讲。加强对工作组成员的培训,按照实施方案程序、环节、要素,逐一查找摸排,全镇共摸排出黄标车23辆,现已全面完成黄标车淘汰注销工作。

(八)坚持以打造人民满意政府为目标,全力推进政府自身建设

依法行政从严落实,主动接受镇人大和其他部门的监督,累计办理人大代表意见25件,办结率达100%,满意率稳步提高。以镇为民服务中心为载体,街天集中村干部为群众办事,服务效率不断提高,年内政务服务中心各服务窗口共开展服务事项1359件,办结率达100%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州漾濞彝族自治县顺濞镇部门2018年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的0个,事业单位6个,其他事业单位0个。分别是:

1.行政单位:党委、政府、人大、妇联

2.事业单位:农业综合服务中心、文化站、计生服务中心、财政所、村镇规划中心、社会保障中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

大理州漾濞彝族自治县顺濞镇部门2018年末实有人员编制62人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制2人),事业编制37人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员0人),事业人员53人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 3 辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州漾濞彝族自治县顺濞镇部门2018年度收入合计2,798.21万元。其中:财政拨款收入1,374.21万元,占总收入的49.11%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1,423.99万元,占总收入的50.89%。比上年增加647.86万元,增幅30.13%,主要原因是运转经费、专项工作经费及项目资金增加。

二、支出决算情况说明

大理州漾濞彝族自治县顺濞镇部门2018年度支出合计3,465.92万元。其中:基本支出1,135.36万元,占总支出的32.76%;项目支出2,330.56万元,占总支出的67.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。比上年增加737.86万元。增加的主要原因是上年结转资金在本年度使用金额较大,同时本年度资金当年支出比上年增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理州漾濞彝族自治县顺濞镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,135.36万元。比上年增加109.84万元,增幅10.71%,主要原因是上年结转资金在本年度使用金额较大,同时本年度资金当年支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.97%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理州漾濞彝族自治县顺濞镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,330.56万元。比上年增加变动情况1196.3万元,增幅105.47%,主要原因是上年结转资金在本年度使用金额较大,同时本年度资金当年支出比上年增加。具体项目开支及开展工作情况:

1、2015年度招商引资奖金支出1万元。

2、综治维稳专项经费支出9.75 万元。

3、2016年乡镇财政工作目标考核奖支出23.67万元。

4、小村村七八九村民小组水毁道路修复支出2万元。

5、新村村五六村民小组水毁道路修复支出1万元。

6、顺濞村三四村民小组水毁道路修复支出2万元。

7、 文化服务中心覆盖工程小村村支出8万元。

8、 文化服务中心覆盖工程顺濞村支出8万元。

9、 生活垃圾处理建设项目资金支出54.68 万元。

10、2016年农村危房改造非易地扶贫搬迁户县级补助资金 支出62.19 万元。

11、2017年农村CD级危房改造项目一般农户建房补助资金支出20.8万元。

12、2018年草原禁牧和草畜平衡奖励资金支出28.45 万元

13、新村自然村道路硬化支出28万元。

14、修复村组公路陡窄险路段支出2万元。

15、小村皮歹自然村水毁公路修复支出2万元。

16、大利市村民小组水毁公路修复工程项目支出12万元。

17、新村村村组道路硬化水泥沙石材料费支出5万元。

18、下瓦努堡自然村水毁公路修复资金支出3万元。

19、瓦窑村村组公路拓宽改造支出1万元。

20、小村村公路修复缺口资金支出3万元。

21、小村村村组公路建设补助支出100 万元。

22、顺濞镇公路水毁修复工程支出10万元。

23、2017年扶贫到户县级帮扶产业发展资金支出4.2万元。

24、供水处理设施建设项目资金支出88.71万元。

25、2018年烤烟移栽抗旱应急支出9万元。

26、小村村办公设备购置费支出3万元。

27、哈腊左村人畜饮水支出3万元。

28、顺濞小村村皮歹自然村整村推进项目支出60万元。

29、顺濞下瓦努堡整村推进支出46.88 万元。

30、小利市村民小组村内户间道路硬化项目支出24万元。

31、顺濞村大利市自然村道路硬化支出30万元。

32、顺濞哈腊左罗武自然村道路硬化支出30万元。

33、2017年扶贫到户县级帮扶产业发展资金支出58.6万元。

34、新村深度贫困村整村推进支出162.84万元。

35、顺濞村小利市村民活动场所建设支出16万元。

36、哈腊左2016年度自然村整村推进支出16.43万元。

37、顺濞小村村密喜坡外村等道路硬化支出30万元。

38、小村密喜坡整村推进支出9.2万元。

39、小村村第八村民小组活动场所建设支出5万元。

40、建档立卡贫困户产业扶持到户补助资金支出72.6万元。

41、顺濞村第五村民小组活动场所建设支出6万元。

42、2016年重点村建设支出4.35万元。

43、易地扶贫搬迁项目安置点项目前期经费顺濞镇菜坪新村支出15万元。

44、顺濞村卫生建设项目资金支出12.69万元。

45、新村集体经济建设项目资金支出10万元。

46、小村集体经济建设项目资金支出10万元。

47、瓦窑集体经济建设项目资金支出10万元。

48、顺濞村集体经济建设项目资金支出10万元。

49、哈腊左集体经济建设项目资金支出10万元。

50、哈腊左村二十组村民小组活动场所建设支出10万元。

51、新村村十一村民小组活动场所建设支出10万元。

52、新村村博爱卫生室援建项目款支出10.5万元。

53、易地扶贫搬迁项目安置点项目前期经费(顺濞镇腊子目新村)支出30万元。

54、顺濞村第四村民小组活动场所建设支出10万元。

55、小村村第六村民小组活动场所建设支出10万元。

56、顺濞村小村村卫生室建设支出10万元。

57、瓦窑村第四村民小组活动场所建设支出10万元。

58、哈腊左村三村民小组活动场所建设支出10万元。

59、2018年全县标准化卫生室建设补短板项目资金支出9.28 万元。

60、2017年一般农户危房改造补助调整资金支出14.7万元。

61、2018年农村危房改造及住房质量巩固提升支出646.83万元。

62、新村村新村自然村整村推进支出50.18万元。

63、2016年第二批易地扶贫搬迁资金支出16.08万元。

64、新村村三村民小组活动场所建设支出4.5万元。

65、2017年农村危房改造补助资金支出153.8万元。

66、2016年农村危房改造农户补助资金支出0.81万元。

67、2017年新建烤房补助支出8.4万元。

68、2017年示范村建设支出20.39万元。

69、易地扶贫搬迁项目安置点前期工作经费及基础设施资金63.66万元。

70、小村村卫生室建设支出5万元。

71、顺濞村卫生室建设支出5万元。

72、2016年人居环境提升一水两污建设资金支出60万元。

73、2016年村组党支部活动场所建设支出5万元。

74、2015年山核桃基地建设支出4万元。

75、村级农村文化广场建设试点工程2017年村民小组活动场所建设支出7.39 万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州漾濞彝族自治县顺濞镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,855.50万元,占本年支出合计的53.54%。与上年增加552.47万元,增幅42.4%,主要原因是上年结转项目资金在本年度支出较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出505.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.27%。主要用于人大、政府、党委、财政所等人员的工资支出、日常支出。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出40.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资福利支出、日常开支、村级文化服务中心建设。

  8.社会保障和就业(类)支出161.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于社会保障服务中心人员工资及日常开支、退休人员补助、遗属补助、缴纳机关事业单位基本养老保险等。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出45.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于人员工资发放及缴纳行政事业单位医疗保险。  

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出947.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.07%。主要用于农业综合服务中心人员工资及日常开支、村级人员补助及日常开支、村道路水毁修复、发展产业补助、村组道路硬化、村活动场所和卫生室等基础设施建设等;

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出154.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于农村危房改造。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州漾濞彝族自治县顺濞镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.10万元,支出决算为18.39万元,完成预算的52.40%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为14.37万元,完成预算的55.68%;公务接待费支出决算为4.03万元,完成预算的43.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,“三公”经费支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8.95万元,下降32.73%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,较上年无变动;公务用车购置及运行费支出决算减少4.82万元,下降25.11%;公务接待费支出决算减少4.13万元,下降50.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出14.37万元,占78.11%;公务接待费支出4.03万元,占21.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.37万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.37万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障下乡及出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.03万元。其中:

国内接待费支出4.03万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次421人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待到我镇考察、学习、检查考评等人员以及企业来人协商安全生产相关事宜、企业技改事宜、征地相关事宜等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州漾濞彝族自治县顺濞镇部门2018年机关运行经费支出95.16万元,比上年减少3.3万元,主要原因是加强公务用车管理,规范公务接待活动,相关费用随之减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于开展工作所产生的商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,大理州漾濞彝族自治县顺濞镇部门资产总额2,425.91万元,其中,流动资产1,875.72万元,固定资产550.19万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少-802.85万元,其中固定资产增加82.03万元。处置房屋建筑物(报废拆除)598.93平方米,账面价值53.91万元,处置车辆0辆;报废报损资产38.26万元;实现资产处置收入0万元;出租房屋226.55平方米,账面原值13.9万元,实现资产使用收入13.9万元。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

2,425.91

1,875.72

550.19

304.73

49.49

0.00

195.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额22.43万元,其中:政府采购货物支出22.43万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:(无)

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

大理州漾濞彝族自治县顺濞镇部门2018年度部门决算公开表

监督索引号53292219055901111

 
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